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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
對(duì)方從我們這邊拿貨當(dāng)時(shí)是賒欠沒(méi)給錢(qián)，我們小規(guī)模當(dāng)時(shí)已確認(rèn)收入和成本，之后我們從對(duì)方那邊又拿貨，現(xiàn)在對(duì)方要頂賬，我這邊怎么做分錄，還讓對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票嗎？
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借庫(kù)存商品貸應(yīng)收賬款。
需要對(duì)方開(kāi)發(fā)票。
06/13 09:31
84784954 
06/13 09:33
我們從對(duì)方那邊拿賬沒(méi)入庫(kù)，直接出的，分錄是
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款
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06/13 09:34
他欠我們900元
我們欠他1300
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06/13 09:34
怎么做分錄
郭老師 
06/13 09:36
借應(yīng)收賬款900貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款1300，
然后你們?cè)僦Ц督o人家400，
借應(yīng)收賬款400
貸銀行存款。
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06/13 09:44
我們從對(duì)方那邊拿貨，分錄是
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款
我們之后才支付，現(xiàn)在不支付，支后的分錄怎么做？
郭老師
06/13 09:44
借應(yīng)付賬款
貸應(yīng)收賬款
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06/13 09:45
之前他們那我們的貨，分錄是
借應(yīng)收賬款900
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸庫(kù)存商品
郭老師
06/13 09:45
你好，我上面給你寫(xiě)了看一下。
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06/13 09:46
發(fā)票都需要開(kāi)嗎？
郭老師
06/13 09:50
對(duì)的是的，你給對(duì)方開(kāi)九百，對(duì)方給你開(kāi)1300。
84784954
06/13 09:51
老師幫我看一下，如果把拿對(duì)方的貨，直接送客戶(hù)，分錄對(duì)嗎？
我們從對(duì)方那邊拿貨，分錄是
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款
送人：借銷(xiāo)售費(fèi)用—宣傳費(fèi)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師這樣分錄做對(duì)了嗎？
郭老師
06/13 09:53
再做一個(gè)借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收賬款的不是嗎？沒(méi)有考慮增值稅的，是的，是這么做的。
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