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問題已解決
老師，上上個月有進項稅額轉出，上個月直接去稅務局補交稅款，這個分錄怎么做？
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你好，你是因為什么原因要轉出的？
06/12 13:57
84784961 
06/12 14:10
發票異常
宋生老師 
06/12 14:10
你好，你進項稅額轉出，做過分錄了嗎
84784961
06/12 14:12
沒有做分錄，上個月抵扣了
宋生老師
06/12 14:13
你好，你這個如果沒有要求補所得稅，就借主營業務成本，貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
然后借應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
貸應交稅費-未交增值稅
最后，借應交稅費-未交增值稅，貸銀行春款
84784961
06/12 14:17
好的，謝謝老師
宋生老師
06/12 14:18
你好，不用客氣的了。
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