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老師好 我們是外貿企業 進項稅13% 退稅率9%，那進項稅額轉出4% 需要填在申報表二的哪一欄？
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外貿企業因征退稅率差（13% - 9% = 4% ）產生的進項稅額轉出，填《增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）》第 18 欄 “免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額” 。
06/12 13:56
84785032 
06/12 14:06
老師好 外貿型企業和生產型企業一樣 產生的進項稅額轉出都填第18欄嗎？
樸老師 
06/12 14:12
生產型填寫18欄
外貿企業就填寫進項轉出
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