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老師，您好，我們是建筑企業，4月份開了異地發票，然后在5月份繳納了異地稅款，但是我們5月份沒有開票，請問這異地稅款是填在5月份申報表里呢，還是等后期開票了再填呢？
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還是在5月的申報表填上分次預交
06/12 10:32
84784953 
06/12 10:33
可是這樣的話，顯示退稅，因為5月份我們沒有往出開票，沒有收入，也沒產生銷項稅額
84784953
06/12 10:33
老師，您看，
家權老師 
06/12 10:44
沒事的，后期繼續抵交就行，不退稅
84784953
06/12 10:46
可是附加稅也顯示退稅，這也能抵么？
家權老師
06/12 10:50
那么就不填那個了，以后再填
84784953
06/12 10:51
那到底填還是不填呢？
84784953
06/12 10:52
到底咋處理呢
家權老師
06/12 10:54
要退稅就不填寫那個，以后再填
84784953
06/12 10:56
那就是以后有了收入，再填這個異地交款，是不？這樣沒啥問題吧？
家權老師
06/12 10:58
是的，就是那樣處理就行
84784953
06/12 10:59
老師，我還想問，針對于商貿行業，進項票當月沒有開進來，我暫估的時候，是暫估成本比較好呢，還是暫估庫存商品呢？
家權老師
06/12 11:02
都是按進貨單暫估庫存商品
84784953
06/12 11:03
那要是沒有進貨單呢？
家權老師
06/12 11:05
那么就是虛假的暫估
84784953
06/12 11:05
暫估成本不行么？
家權老師
06/12 11:07
不行的，必須要單據暫估
84784953
06/12 11:10
好的，我知道了
家權老師
06/12 11:11
不客氣，祝你工作順利。
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