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免稅產品取的專票我們在申報增值稅免稅申報表的時候,這部分產品的稅額需要去填寫嗎,我們是沒有點抵扣的

84784995| 提問時間:06/11 09:30
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
勾選平臺按勾選不抵扣處理,不用填寫進項
06/11 09:31
84784995
06/11 09:31
就是我們還要去點勾選不抵扣處理嗎
文文老師
06/11 09:32
是,要去點勾選不抵扣處理
84784995
06/11 09:32
若是已經誤點了抵扣,現在應該如何處理呢
文文老師
06/11 09:32
同時 在附表2,填寫進項轉出
84784995
06/11 09:33
進項轉出是在其他欄次填寫嗎
文文老師
06/11 09:34
有免稅項目的欄次吧
84784995
06/11 09:35
而且是之前月份的了,是這個欄次嗎“免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額”
文文老師
06/11 09:37
不是這個。非應稅項目呢
84784995
06/11 09:39
您 幫我看一下是哪個
文文老師
06/11 09:43
選擇14欄 免稅項目用
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