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問題已解決

老師你好,公司4月份開始做天貓店鋪,貨款是直接進的天貓支付寶賬戶,沒有提現(xiàn)到對公賬戶,直接用支付寶賬戶的錢充值做推廣費了,這個怎么做賬????

84784979| 提問時間:06/10 17:19
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個借銷售費用,廣告費,貸其他貨幣資金-支付寶
06/10 17:20
84784979
06/10 17:21
都沒有開發(fā)票,直接都做未開票收入是嗎
宋生老師
06/10 17:23
是的,你可以做不開票收入。
84784979
06/10 17:24
現(xiàn)在申報表上有不開票收入這一項嗎
宋生老師
06/10 17:26
你好一,一般那些人上面是有的。
宋生老師
06/10 17:26
一般納稅人上面是有的。
84784979
06/10 17:27
我們安徽這邊沒有,只有未開具發(fā)票這一欄
宋生老師
06/10 17:27
你好,對啊,就是未開具發(fā)票的這一行。
84784979
06/10 17:28
其他貨幣資金開始也沒有余額呀,直接做貸方不是負數(shù)了嗎
宋生老師
06/10 17:29
你好,你不是天貓支付寶收了貨款嗎 你上面沒錢,是沒辦法充值的呀
84784979
06/10 17:30
但是沒有提現(xiàn)呀,就想知道第一筆分錄怎么做
宋生老師
06/10 17:31
你好,你直接看你的天貓支付寶,他第一筆業(yè)務(wù)是發(fā)生什么業(yè)務(wù)。是收到了錢,還是什么
84784979
06/10 17:32
收到錢就直接進支付寶賬戶了,借方???貸方???
宋生老師
06/10 17:33
你好,借其他貨幣資金-支付寶,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
84784979
06/10 17:34
這個需要每一筆做嗎,直接一個月匯總收入做一筆可以分錄可以嗎
宋生老師
06/10 17:35
這個跟銀行存款一樣,需要每一筆做
84784979
06/10 17:36
那這一個月幾千個訂單,一筆一筆的做嗎
宋生老師
06/10 17:36
你好,如果是零售的收入,你可以做一筆。 或者同一個客戶的,可以坐在一起。
84784979
06/10 17:37
都是零售的收入,一筆一筆沒法做,就做一筆可以嗎
宋生老師
06/10 17:39
你好,操作是可以的了。
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