00:10:00
問題已解決
4月份的工資應該是在4月計提，還是在5月發放時計提
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
4月份的工資應該是在4月計提
06/09 15:31
84784993 
06/09 15:32
4月計提5月發放。
84784993
06/09 15:32
社保費是當月計提當月扣款。
文文老師 
06/09 15:34
是的，社保費是當月計提當月扣款
84784993
06/09 15:35
扣個人社保部分是在下月發放時才能扣款的
文文老師
06/09 15:37
是，扣個人社保部分是在下月發放時才能扣款
84784993
06/09 15:41
之前年份掛的惹人應收款，11.27未收回，現在應該怎么平呢
文文老師
06/09 15:44
直接轉到營業外支出
84784993
06/09 15:45
應該是當時計提的問題，如果轉到營業外支出
借：其他應收款-個人承擔
貸：營業處支出
這樣寫嗎
文文老師
06/09 15:47
借：其他應收款-個人承擔
貸：營業處支出
可以的
84784993
06/09 15:47
我是不是可以追查之前年份社保計提錯的原因，再進行調賬，這樣可以嗎？
文文老師
06/09 15:49
追查之前年份社保計提錯的原因，再進行調賬，可以
84784993
06/09 15:50
那這個應該怎么調呢，分錄怎么寫
文文老師
06/09 15:54
若是計提錯誤 ，做相反分錄沖多計提的
閱讀 13
描述你的問題，直接向老師提問
969
意見反饋
