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老師，公司有在建工程，進項稅可以抵扣的，我也做了待認證的處理，所以賬上是有留底稅額的。 我想問的是，能不能在有留底的情況下，在交增值稅呢？（也就是先不管在建工程的待認證稅額）
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?同學您好，很高興為您解答，請稍等
06/06 19:15
董孝彬老師 
06/06 19:20
您好，我們不勾選就可以，勾選了在主表里有留抵稅，這個就不行了，不能主動繳納增值稅??
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那我之后 還有進項就先不抵扣了，做什么分錄比較合適呢？
1.先把進項稅做到待認證里面，但這樣的話我的資產負債表里面的應交稅費就是負數了。
借：在建工程
應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅。
貸：銀行存款；
2.還是把稅都放在在建工程上面，等我認證的時候 再做分錄：
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：在建工程
我看網上還有說把進項稅先掛在：其他應付款-待認證進項稅的？
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待抵扣進項稅額轉入進項稅額是這個月認證的金額，還是這個月留底的稅額
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在建工程，收到發票時，借:在建工程，應交稅費一應交增值稅一待抵扣進項稅額貸：銀行存款，現在要抵扣60％，該怎樣處理
1846
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老師進項稅額認證多了，導致進項稅額留底這個應該怎么做賬
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在建工程的進項稅認證抵扣后，做進項稅轉出，這樣是不是就和開普票一樣嗎，合理嗎？
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最新回答
查看更多- 你好，老師，想請教下，佛山分公司現在10個員工是幫上海分公司做事的，勞動關系在佛山，社保和個稅也在佛山申報的，上海可以跟佛山簽一份內部費用分攤協議，這10個員工的工資及社保由上海分公司劃轉給佛山，由佛山分公司代收代付嗎？具體分錄能分享下嗎？謝謝 12小時前
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