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老師我想問哈就是我這個月開了一張2萬塊的發票出去，這個是2024年客戶買了貨沒有開發票，但是我是去做了收入的，我2025年4月開了1.9萬，5月開了2萬，開的都是普票，2024年我也做了收入的，發票是2025年5月補給他，我2025年5月的收入才1.4萬元，我這個收入怎么確認啦？
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先做一個紅沖20,000的無票收入，然后再做發票的
06/05 16:59
84785022 
06/05 17:01
就是我需要再稅務系統去開一張兩萬的紅字發票，在去開一張2萬的藍字發票嗎？
郭老師 
06/05 17:02
不需要開負數發票，帳上紅沖無票收入
84785022
06/05 17:05
但是我這個月收入只有1.4萬，開發票就開了2萬，那我季報的時候怎么辦
郭老師
06/05 17:06
一般納稅人還是小規模小規模的直接填寫1.9萬的、
不是1.4
84785022
06/05 17:08
是小規模，開的是普票
郭老師
06/05 17:09
你好，我上面回復了看一下
84785022
06/05 17:09
你的意思季報填寫收入我按照開具的發票去季報，但是上傳報表怎么辦？
84785022
06/05 17:10
我的報表是按照真實的收入去做的
郭老師
06/05 17:12
你還是沒看懂，
我讓你填寫1.9萬，
不是3.9萬，
是1.9萬，是1.9萬。
再看一下，是1.9萬。
完整的分錄，借應收賬款-2萬
貸，主營業務收入負數，
應交稅費負數，
這個是負數，2萬紅沖無票收入，紅沖無票收入不要動發票，發票開不出負數，沒有對應的藍字發票，所以沒法開負數發票。
借應收賬款3.8萬，
貸，主營業務收入，
應交稅費
合計起來就1.9萬的收入
實際收入就是1.9啊
沒有多沒有少
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