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問(wèn)題已解決

你好,請(qǐng)問(wèn)一下我這個(gè)月結(jié)賬后,應(yīng)交稅費(fèi)是度數(shù),進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),這種情況應(yīng)該怎么處理?

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:06/05 11:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
06/05 11:55
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