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紅沖發票，已經抵扣了，分錄是？借材料（負數） 貸進項稅轉出借方？ 貸應付？
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?借 材料（負數）?
貸：進項稅轉出
?貸：應付? ? ?負數
06/04 17:07
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老師，借：原材料 100 進項稅13 貸：銀行，這張發票已經抵扣，又紅沖，進項稅轉出分錄怎么做呢
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老師，我們是購買方，然后收到一張負數專用發票，前期已經認證抵扣過，現在應該屬于紅沖了，會計分錄是做 借 庫存（負數紅字）進項稅額轉出（負數紅字）貸應付（負數紅字）是這樣嗎
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進項稅額轉出一般是放在借方負數還是貸？
8472
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老師 9月發票10月紅沖重開 金額不變 這樣我10月做借庫存商品 負數 貸進項稅額轉出 貸應付賬款負數 然后再做借進項稅額轉出 借進項稅額負數 結平一下對嗎
478
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老師好！網上已經先認證發票，后來發現材料不好要退，但是發票已經認證，只能做轉出，請問會計分錄這樣做可以嗎？
借:原材料（正數）
進項稅額（正數）
貸:應付賬款（正數）
借：原材料（負數）
貸：應付賬款（負數）
借：進項稅額轉出（正數）
貸：進項稅額（正數）
借：成本費用（正數）
貸：進項稅額轉出（正數）
100
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