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主營業務成本和主營業務收入都在當期沖了一部分，那利潤表的時候主營業務成本和收入的數是按照沖減之后的金額填是吧
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是的，就是那樣子的
06/04 15:09
84785033 
06/04 15:10
那科目余額表發生額是按照沒有沖減之前的數填嗎
家權老師 
06/04 15:12
按沖減之后的余額表
84785033
06/04 15:32
那金蝶軟件里導出來的科目余額表和總賬的數是沒有沖減的
家權老師
06/04 15:34
那個是系統自動生成的哈。不需要考慮怎么回事。按重新的余額導出就行
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