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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我怎么樣把他沖平
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同學(xué)，你好
你用這個(gè)
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）。
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
4、實(shí)際交納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅；貸：銀行存款。
06/04 14:53
84784993 
06/04 15:01
老師，我這是起初的，肯定是這些稅交了，因?yàn)橹暗娜藛T做賬沒有有結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)下來的，你說的這些是當(dāng)月要結(jié)轉(zhuǎn)的，我現(xiàn)在每月都結(jié)轉(zhuǎn)，我就是問之前怎么做
小菲老師 
06/04 15:04
同學(xué)，你好
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 745956.88
貸：以前年度損益調(diào)整 7167.73
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 430082.97
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 308706.18
84784993
06/04 15:44
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是不是不能用以前年度損益調(diào)整？
小菲老師
06/04 15:45
同學(xué)，你好
用利潤分配-未分配利潤
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