老師您好，是一般納稅人， 未開票收入是589622.65元，（不含稅）

這樣子的話你未開票的收入加上開票的收入合計填入到申報表第一行。

然后在附表一里面未開票收入對應的行字里面填寫。

老師我就填主表和附表一是不是就行了

你好，是的，就是這樣就好了。

另外我想問下就是我現在因為匯算清繳牽扯退稅，所以改了12月的增值稅申報表和報表。那我是不是也要修改24年第四季度的企業所得稅，還有25年第一季度的企業所得稅

你好，是的。是需要的。

老師第一行填不進去，然后我填到第三行后第一行的數字帶不出來，這個是不是要先改附加表一

你先填附表一，然后再填主表。

合適了老師，就是我還有個問題，就是我現在修改24年12月增值稅，當時我的12月份的收入是28萬多，進銷抵扣后產生繳納了增值稅1萬多，現在我增加了未開票收入58萬，我稅率是6.下來應該在繳納增值稅3萬多，但是不知道為啥我的增值稅申報表是增值稅成5萬多了

你好，這個要看申報表了。你看申報表主表哪些行次變了。

報表沒有變老師，是不是這個還要填個什么表呢

這個不需要填另外的表 你現在不知道為什么變成5萬多，要看你申報表，跟之前對比，看哪個位置變化了。

老師我剛看了都一樣，然后直接申報了，結果就是繳納的時候系統自動給你減了

你好， 嗯，最終跟你計算的一致就行。