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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好：咨詢(xún)下 2024年1月紅沖了一筆工資獎(jiǎng)金，計(jì)提時(shí)點(diǎn)是在2023年。這個(gè)工資獎(jiǎng)金金額要統(tǒng)計(jì)在2024年匯算清繳明細(xì)表工資中嗎？2023年匯算沒(méi)有扣減這筆獎(jiǎng)金。
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你好嗯，你在二十23年計(jì)提的話(huà)，那么24年做23年的匯算清繳的時(shí)候要調(diào)。
05/28 15:37
84784958 
05/28 15:43
老師 如果之前的會(huì)計(jì)沒(méi)調(diào)整 那我今年做2024年匯算 怎么處理好呢？
宋生老師 
05/28 15:44
你好，你最好就是去修改23年匯算
84784958
05/28 16:15
比如差異是紅沖了去年3萬(wàn)。今年匯算清繳表，賬載 a ，實(shí)際發(fā)生 a+3 ，稅收a+3，納稅調(diào)減 3。這樣嗎？除了職工明細(xì)表，還需要調(diào)整哪個(gè)表？
宋生老師
05/28 16:16
你好，你24年做23年的時(shí)候調(diào)整了嗎
84784958
05/28 16:35
老師，還沒(méi)有~因?yàn)?4年的匯算清繳還沒(méi)提交，23年的就沒(méi)修改~
宋生老師
05/28 16:35
你好，你說(shuō)的這個(gè)，如果23年匯算這個(gè)獎(jiǎng)金沒(méi)有調(diào)減的話(huà)，應(yīng)該先調(diào)減。然后24年的匯算，是正常做。
84784958
05/28 17:17
24年賬上計(jì)提數(shù)沖減了這筆3萬(wàn) 。那我填寫(xiě)賬載金額按照賬面數(shù)，還是加上3萬(wàn)？
84784958
05/28 17:19
舉個(gè)列子 比如差6萬(wàn)
宋生老師
05/28 17:19
你好，你沖減的時(shí)候應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整
不影響本年的。
84784958
05/28 17:33
如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 利潤(rùn)分配嗎？也是不影響？
宋生老師
05/28 17:35
你好，是的，是不影響的。
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