問題已解決
固定資產去年三月份出售,也開了發票,但是四月的折舊金額重新調整 一直到現在,這個賬需要調整嗎



已經出售了,還繼續計提折舊 ?
05/28 15:05

84785022 

05/28 15:13
對 才發現的 因為折舊金額一直沒有變動

文文老師 

05/28 15:20
需要做處理,做銷售固定資產的處理

84785022 

05/28 15:23
當時做了出售處理 但是記賬分錄都是錯的 累計折舊沒有做反分錄,以及從次月開始還依舊在計提折舊,老師 這種情況要怎么做假如說出售的固定資產累計折舊5000,每個月還在計提1000

文文老師 

05/28 15:29
沖減多讀計提折舊,另外做 借:累計折舊 貸:固定資產

84785022 

05/28 15:39
老師 是直接做在五月份的么 五月開始計提正確的折舊額 另外直接做一筆分錄沖回多計提的一年折舊(1000*12) 之前出售時沒有轉出累計折舊 就做借累計折舊 貸固定資產

文文老師 

05/28 15:42
是的,你的理解是對的。
