00:10:00
問題已解決
老師，我們分公司注冊地在山東，項目也在山東，但是人員是杭州過去的，所以社保買在杭州分公司。工資也是杭州分公司發的，那么我的工資計提應該怎么做。個稅我這邊做不明白了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，那山東這個公司給他們發工資嗎？或者是杭州給山東開發票吧。
05/26 16:27
84785046 
05/26 16:28
不開啊，我們都是總公司下的分公司，總部匯總申報的
郭老師 
05/26 16:32
計提借管理費用等-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
84785046
05/26 16:35
你這個做法是自己公司發工資。他這個很亂的，工資是掛杭州分公司，社保又是掛總公司的
郭老師
05/26 16:36
你好，那你看一下這不是社保在杭州分公司工資也是杭州分公司發的是不是一樣的？
84785046
05/26 17:04
嗯嗯，好的，謝謝
郭老師
05/26 17:06
不用客氣工作愉快
閱讀 24
描述你的問題，直接向老師提問
564
意見反饋
