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問題已解決
暫估的成本，匯算清繳前拿來的票怎么入帳，直接放在五月份最后嗎，需不需要寫分錄入帳
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
直接放在暫估的憑證后邊就行
05/26 16:26
84784975 
05/26 16:26
前面的已經裝訂了咋辦
84784975
05/26 16:27
如果拿來的比暫估的多，怎么辦
家權老師 
05/26 16:28
就一張發票，塞進去就行
84784975
05/26 16:30
我的意思是，如果我暫估20萬拿來21萬，我怎么入帳呢
家權老師
05/26 16:32
那么就在25年做賬，調整利潤分配
84784975
05/26 16:34
分錄怎么寫，
家權老師
05/26 16:35
暫估入庫
發票未到，已經收到貨
借；庫存商品/原材料/成本費用
貸：應付賬款-估價-供應商 不含稅
正常結轉銷售成本
借：主營業務成本
貸：庫存商品
取得發票后沖對應進貨數量暫估
借：應付賬款-估價-供應商
? ??利潤分配-未分配利潤（跨年調整損益）1萬? （暫估差額）
? 應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
84784975
05/26 16:38
好的，謝謝
家權老師
05/26 16:39
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
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