這個是去年年現(xiàn)在也可以沖銷對嗎？那后面沒有憑證，這樣做可以嗎？

去年做的是

是的，可以的，現(xiàn)在可直接沖銷，不用附件

借庫存商品106443.68 貸應(yīng)付賬款—暫估銷售106443.68 我現(xiàn)在沖減的話 借庫存商品負106443.68 貸應(yīng)付賬款—暫估銷售負106443.68 這樣做對嗎？如果不對麻煩老師告訴我正確的分錄

是的，以上分錄是正確的

剛剛又發(fā)現(xiàn)去年的應(yīng)付賬款—暫估銷售的年底余額為179207.16那我是按那個數(shù)字沖減？這個怎么處理？

仍按去年暫估金額沖銷

那按去年的沖減106443.68，減去2024年年底余額179207.16，還剩余72763.48這個怎么做賬務(wù)處理？

需要看產(chǎn)生的具體原因

那我怎樣查找原因？

可去查找該科目明細賬以及憑證

老師我把去年的跟今年的明細發(fā)給你，能幫我看看嗎？

抱歉，老師沒有這個時間，需要自行查詢。

老師能告訴我這個應(yīng)付賬款—暫估銷售我現(xiàn)在該怎么處理做賬？

通常直接做相反分錄

我如果做了反向分錄，最后的余額平不了，就這樣放著，還是怎么處理？

應(yīng)付賬款—暫估 還有余額？