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24年預提費用發票沒到位,年匯繳紅沖如何操作

84785030| 提問時間:05/25 22:48
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,把原分錄紅沖,損益科目用以前年度損益調整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時2024年的年報和所得稅匯繳申報數據用調整后的。
05/25 22:49
84785030
05/25 22:52
好的,謝謝老師專業及時的答復
董孝彬老師
05/25 22:53
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
84785030
05/25 22:56
你好,再請問現在沖,會計科目屬于2025年的對嘛
84785030
05/25 22:59
說錯了,會計憑證是2025年4月,預提費用和所得稅和報表都調整到24年對嘛
董孝彬老師
05/25 23:02
您好,是 的哦,分錄是不影響2025年的
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