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問題已解決

你好,目前匯算清繳有這個問題。 2024年12月的工資是2025年1月發,個稅在2025年2月申報這個沒有問題。現在賬本和個稅申報有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應付職工薪酬是9969.89元(這個金額扣除了之前幫代繳員工個稅) 2025年2月申報2024年12月工資時是10000元(這個申報數不含代繳員工個稅30.11) 這樣導致數據差額30.11元,請問匯算清繳時該如何調整比較好?

84785012| 提問時間:05/24 19:05
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,按賬套計提的9969.89來,因為計提且申報且實發的工資才能稅前扣除。這個條件就是取滿足3個條件的最小值
05/24 19:07
84785012
05/24 19:09
但是個稅在2025年申報了10000元,這個金額跟賬套不一致。怎么辦?實際個稅申報是不應該扣除代繳個稅部分的是吧?
董孝彬老師
05/24 19:14
您好,現在不一樣就是稅前扣除小的嘛, 是 的,是稅前工資申報個稅的
84785012
05/24 19:19
那我個稅申報需要修改成賬目數據一致嗎?
董孝彬老師
05/24 19:23
您好,不需要的,本來就要申報10000
84785012
05/24 20:28
老師,還有一個問題,2024年賬目工資多記賬7600,匯算清繳進行納稅調增7600,當時多記賬的7600還要做賬目調整嗎?
董孝彬老師
05/24 20:32
您好,要調整的,分錄紅沖,要不應付工資一直會有余額,這個不發嘛
84785012
05/24 20:33
這個當時多發了。現在才發現。那賬目需要怎么處理?但是當時個稅申報金額沒有問題的
董孝彬老師
05/24 20:34
哦哦,那不用寫分錄的哦,
84785012
05/24 20:34
好的,那之前多發退回來的7600不用入賬嗎
董孝彬老師
05/24 20:35
您好,還退回來呀,那要把計提分錄紅沖的,再寫收到退款分錄
84785012
05/24 20:36
借:銀行存款 7600 貸:未分配利潤7600 如果退回來這樣可以嗎?不退就不進行賬務處理?
董孝彬老師
05/24 20:38
您好,這個分錄可以,2024年報和匯繳要考慮這個調整分錄的
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