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問題已解決
老師，出售使用過的固定資產確定收入是用固定資產清理科目，在申報增值稅時填報在未開具發票欄次，那么在填報企業所得稅季報或者年報的收入又是跟據做賬時的收入取數，那么增值稅報表收入和企業所得稅年報收入不吻合有風險提示，需不需要改正呢？
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下午好呀，這個不用改
05/23 15:14
84784969 
05/23 15:55
老師好！也就是增值稅申報表上的收入和企業所得稅收入不一致有風險提示也不用管，該是哪個收入就哪個收入嘛
明琪老師 
05/23 15:57
對，因為咱們匯算表里沒有合適填這個收入的地方，正常清理，資產處置損益已經在財務報表提現了，現在如果硬在調整上調增個收入，也重復了呀
84784969
05/23 16:00
好的謝謝老師！
明琪老師
05/23 16:02
不客氣呢，如果您有時間幫我點個五星好評鼓勵下，謝謝您！祝您工作愉快！
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