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老師，暫估有余額3萬票確定來不了，匯算清繳納稅調增，這個余額怎么平
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無票支出，先在A105000納稅調整項目明細表的第30行前邊找對應的項目，
如果沒有對應的項目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調增就是。
05/22 15:35
84784947 
05/22 15:38
申報表我在A105000納稅調增，那賬上呢怎么平，分錄怎么做
家權老師 
05/22 15:40
意思是那個暫估是虛假的，不需要支付？
84784947
05/22 15:41
是的，老師
家權老師
05/22 15:41
借：應付賬款-暫估
貸;：利潤分配-未分配利
修改上年的報表，再做匯算，
84784947
05/22 15:46
修改上年報表第四季度待交稅，那匯算清繳不用納稅調增了，是嗎
家權老師
05/22 15:47
是的，就是那樣子的
84784947
05/22 15:53
老師，納稅調增不行嗎，這個暫估余額我最后在25年拿成本沖掉這筆暫估，行嗎
84784947
05/22 15:54
票剛問了，是真實的，只是現在來不了票
家權老師
05/22 15:55
是真實的就不更正報表，只做納稅調增
84784947
05/22 16:00
后面來票我就把票放在24年憑證后面，如果來不了呢
家權老師
05/22 16:01
來不了就納稅調增了就完事了
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