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老師，對公付給員工出差補貼，付給個人了，沒有發票，怎么平呢
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你好，沒有發票，只能當工資了。
05/22 13:47
84785040 
05/22 14:17
出差有發票，但是另外給的差補助，要開什么發票呢
宋生老師 
05/22 14:18
嗯你好這個不需要開發票，是計入工資，交個稅。
84785040
05/22 17:37
假如員工出差一趟，拿發票回來報銷的費用是2000元，另外公司給出差補助1000元，一起報銷對公支付了3000元，這個1000元可以直接計入管理費用差旅費嗎
宋生老師
05/22 17:38
你好，這個不行。這個要計入工資交個稅。
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