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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26，但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85，我在2024年1月沖銷了多計(jì)提的8350.85，現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41，我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)？
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您好，多計(jì)提的8350.85沒有在2023年調(diào)增。稅務(wù)只認(rèn)實(shí)際申報(bào)且發(fā)放的，那24年就申報(bào)2932939.41，都是按賬上的工資作為賬載
05/20 22:14
84784969 
05/20 22:29
8350.85在2023年調(diào)增了的，2024年實(shí)際發(fā)放的2941290.26，個(gè)稅也是按2941290.26申報(bào)的
董孝彬老師 
05/20 22:31
您好，那有沒有用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目哦，在24年分錄里紅沖時(shí)
84784969
05/20 22:32
沒有用以前年度損益調(diào)整
董孝彬老師
05/20 22:33
您那，那就沒有體現(xiàn)在23年匯繳里嘛，24年我們按2932939.41申報(bào)
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