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我做匯算主表營業收入，營業成本都是黃色感嘆號提示：現實年報原則上與四季度一致，是什么情況
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你好，那你去看下你第4季度申報給稅務局的是多少？
05/20 13:12
84785021 
05/20 13:25
是不是合適2025年1月報的四季度報表 和2025年匯算報的年報？我核對了沒有問題 那怎么還會有黃色感嘆號
郭老師 
05/20 13:28
你好，那就忽略提示就可以。
84785021
05/20 13:29
那還需要核查哪里數據嗎？主表的數據和我的財務報表利潤總額是一樣的
郭老師
05/20 13:31
好，營業收入、營業成本、期間費用、稅金及附加，這些和你第四季度還有年累計的利潤表是一樣的就行。
84785021
05/20 13:36
就是資產負債表的18.19行金額不對但20行對的?
郭老師
05/20 13:36
資產負債表你填寫所得稅呀。
84785021
05/20 13:46
填所得稅 在哪里填 我沒有聽懂 我是新手
郭老師
05/20 13:48
你好，企業所得稅是根據利潤表營業收入營業成本利潤總額期間費用稅金及附加這些填寫的
和資產負債表沒有關系
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