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問題已解決
老師，你好！想請教一個問題，我們本年報廢了一輛車，之前年度已經計提完折舊，我們2024年拉去報廢了，沒有收益，直接按賬面凈殘值100元轉營業外支出了。那么我需要填報A105090固定資產損失那一欄次嗎？如果要，我具體則在哪一列填寫呢？謝謝！
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沒有計提準備的，第一列填寫100元
這個損失準備在稅前扣除嘛？
05/17 17:53
84785000 
05/17 18:41
沒有計提減值損失哦
84785000
05/17 18:42
不好意思，剛剛看錯了。就是這個損失要調增嗎
84785000
05/17 18:42
后面的資產計稅基礎要填寫嗎
鐘存老師 
05/18 09:56
如果損失要所得稅前扣除，計稅基礎填寫100
如果所得稅前不扣除
計稅基礎不填
自然就調增了
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