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問題已解決
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中，折舊、攤銷額是填寫我們固定資產(chǎn)的折舊和（裝修、收銀系統(tǒng)）的攤銷總和還是只用填寫固定資產(chǎn)原值和本年折舊金額，謝謝
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您好，原值，本年折舊，累計(jì)折舊都是要填的，有對應(yīng)的列
05/15 20:09
84784989 
05/16 08:41
裝修的攤銷要填嗎？
董孝彬老師 
05/16 08:42
您好，我們記在長期待攤費(fèi)用的話，就要填在這個(gè)表里
84784989
05/16 09:55
好的，謝謝。那裝修的原值就填寫我們所支付的和固定資產(chǎn)原值加在一起是吧
董孝彬老師
05/16 09:59
您好，是的，長期待攤費(fèi)用和固定資產(chǎn)原值一樣的填法
84784989
05/16 10:11
長期待攤費(fèi)用沒有裝修這個(gè)項(xiàng)目，怎么填呢
董孝彬老師
05/16 10:12
您好，那咱裝修在哪個(gè)科目呀，不在這個(gè)科目不用填報(bào)的
84784989
05/16 10:13
長期待攤費(fèi)用
84784989
05/16 10:15
電子稅務(wù)局里面沒有
董孝彬老師
05/16 10:20
哦哦，可以寫在五其他里
84784989
05/16 10:36
老師，我報(bào)表里面沒有這個(gè)滯納金26.68但這個(gè)里面提示有，我在哪里可以查這個(gè)26.68元
董孝彬老師
05/16 10:37
您好，這個(gè)是稅收滯納金或行政罰款，我們查銀行日記賬，錢肯定是扣了，賬可能沒有做到營業(yè)外支出
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