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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我24年8月接手一套賬，前任會(huì)計(jì)在24年1季度2季度都有忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本的情況，導(dǎo)致利潤表顯示盈利，但是報(bào)季報(bào)時(shí)又修改了成本數(shù)據(jù)（隨意增加10萬成本），讓上報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)顯示虧損，24年1季2季上報(bào)的季報(bào)數(shù)據(jù)和賬面報(bào)表有差異，現(xiàn)在我報(bào)年報(bào)按實(shí)際賬面數(shù)據(jù)報(bào)顯示季報(bào)和年報(bào)數(shù)據(jù)不一致，請(qǐng)問我這個(gè)情況要如何處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本后回去更正申報(bào)
05/15 10:28
84785032 
05/15 10:29
請(qǐng)問是更正1季度2季度的報(bào)表嗎？
暖暖老師 
05/15 10:30
是的，需要更正當(dāng)時(shí)錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)
84785032
05/15 10:33
那1季度2季度當(dāng)時(shí)沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，導(dǎo)致報(bào)表顯示盈利需要補(bǔ)繳稅款嗎
暖暖老師
05/15 10:33
你結(jié)轉(zhuǎn)后就不需要了呀
84785032
05/15 10:36
1季度2季度數(shù)據(jù)盈利有沒有需要先預(yù)交稅款？
暖暖老師
05/15 10:36
肯定已經(jīng)預(yù)交了稅款的
84785032
05/15 10:38
我只是需要把1季度2季度上報(bào)的報(bào)表修改到與賬面報(bào)表一致就可以了是嗎
暖暖老師
05/15 10:38
是的你說的是正確的
84785032
05/15 10:40
沒有預(yù)交呀，因?yàn)樗?dāng)時(shí)上報(bào)的季報(bào)自己隨意加了10萬的成本，上報(bào)的數(shù)據(jù)是虧損的，如果我修改到與賬面一致就是盈利
暖暖老師
05/15 10:40
那你改了，該交稅就交稅呀
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