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問題已解決
老師，我們之前的客商更名后，又重新新建了新的客商，之前的應(yīng)收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了，那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn)，那收入的客商如何調(diào)到新的客商來呀？
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你好，帳上掛著應(yīng)收賬款的情況下借應(yīng)收賬款新客戶
貸應(yīng)收賬款老客戶，
這個收入你們還分客戶嗎？
05/14 19:56
84785019 
05/14 19:57
對。收入也掛著客商在？
郭老師 
05/14 19:58
貸主營業(yè)務(wù)收入老客戶，負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入新客戶
84785019
05/14 20:00
那這個數(shù)據(jù)如何取數(shù)呢，看本年累積計的貸方余額嗎？
郭老師
05/14 20:01
看發(fā)生額合計當(dāng)時主營業(yè)務(wù)收入，貸方老客戶的發(fā)生額，或者是你看一下你們需要轉(zhuǎn)多少寫多少
84785019
05/14 20:10
就是說如果發(fā)生數(shù)有幾年，就調(diào)這幾年合計的累計發(fā)生額，是嗎？
84785019
05/14 20:11
這樣我們的應(yīng)收才能和收入能對上，是吧？
郭老師
05/14 20:14
是的，對的，是這么做的。
84785019
05/14 20:16
好的。謝謝老師！
郭老師
05/14 20:17
不用客氣，工作愉快
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