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借銀行存款
貸其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅
05/14 16:27
暖暖老師 
05/14 16:28
借其他業(yè)務(wù)成本
貸累計折舊
84784962 
05/14 16:28
為什么是貸累計折舊
84784962
05/14 16:28
平時不是有折舊嗎？
暖暖老師
05/14 16:29
出租也有本呀，要不然了
84784962
05/14 16:30
我的意思是平時已經(jīng)做了折舊，結(jié)轉(zhuǎn)成本還要做累計折舊？
暖暖老師
05/14 16:31
是的，你計提折舊做成本
84784962
05/14 16:32
我的意思是平時每個月做了借：管理費用 貸：累計折舊
84784962
05/14 16:33
開票的時候確認(rèn)收入：借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入? 借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：累計折舊
84784962
05/14 16:34
是這樣的嗎？
暖暖老師
05/14 16:37
是的，你說的是正確的
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