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問題已解決
老師好！2024年有一筆價稅合記50000元的加工費收入，當時公司是小規模，不用交稅，所以記賬時忽略了銷項稅額，50000元全額計入了營業收入，現在匯算清繳提示營業收入與增值稅系統不符，行該怎么更正呢？
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同學，你好
你之前的分錄要改，要把增值稅體現出來
05/14 10:59
84785013 
05/14 11:04
現在改之前那筆分錄是可以，金蝶云記賬可以反結賬，問題是2024年季度報表也要更改，還有季度企業所得稅申報，企業所得稅申報納稅是0元可以不更改嗎？我把報表改了再匯算清繳時更正數據可以嗎
小菲老師 
05/14 11:05
同學，你好
申報表都要改的，這個納稅金額是0，不要緊的
84785013
05/14 11:32
好的，現在都是電子記賬，財務報表和賬簿還需要打印出來保存嗎？
小菲老師
05/14 11:33
同學，你好
最好打印下來
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