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老師,購匯800美元,再支付出去了800美元,和人民幣怎樣做賬,前期做的人民幣一直掛賬上沖銷不了,到底從購匯到支付的會計分錄要怎么做才能平賬?

84785007| 提問時間:05/14 09:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,對于公司做賬,是借銀行存款-美元賬戶,財務費用-匯兌損益,貸銀行存款-人民幣賬戶 然后借應付賬款,貸銀行存款,美元賬戶 這幾個金額都是用人民幣來寫
05/14 09:25
84785007
05/14 09:33
美元賬戶也有人民幣來寫號,購匯的時候美元賬戶借銀行存款,800美金,貸銀行存款5804.8人民幣,這個借貸平不了啊,怎么做這個購匯的分錄?
宋生老師
05/14 09:36
你好,是的。美元賬戶也是用人民幣。不是寫800美金,而是借銀行存款-美元賬戶 5804.8,
84785007
05/14 10:52
老師,結算利息0.45美元怎么做分錄?
宋生老師
05/14 11:07
你好,借銀行存款-美元賬戶,貸財務費用-利息。金額還是人民幣。
84785007
05/14 12:09
老師,我這樣做,為什么財務系統美元賬戶余額居然是負數,本應該美元余額還有39.69才對啊,這是什么原因
宋生老師
05/14 12:13
你好,這個對賬單貸方是你們的借方了。
84785007
05/14 13:14
不是對賬單,是我財務系統里美元賬戶就是負39.69元,本來銀行流水導出期末應該是正39.69元,也就是說我們的美金賬戶還有39.69元美金,可是這樣財務系統確變成了負39.69元,這個到底要怎么弄?
宋生老師
05/14 13:14
你好,這個你要去核對明細賬,一筆一筆去核對,看哪一個對不上。
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