3.16日收到新加坡a公司開具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，需要支付6000新幣， 借管理費(fèi) 貸應(yīng)付帳款6000*5.344 4.9日購(gòu)匯6000新幣， 借銀行存款新幣 貸銀行存款人民幣6000*5.3601 支付6000新幣，6000*5.344 借應(yīng)付賬款 財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損失5.3601-5.344）*6000 貸銀行存款新幣6000*5.3601 購(gòu)匯并支付花費(fèi)人民幣33323.4元， 借銀行存款新幣 貸銀行存款人民幣33323.4

老師，我突然想起來(lái)了，沒(méi)有給他代扣代繳，需要代扣代繳嗎？

這個(gè)服務(wù)完全在境外的，不需要 具體的可以問(wèn)一下稅務(wù)局，因?yàn)橛行┒悇?wù)局需要代扣代繳增值稅的

服務(wù)發(fā)生在境內(nèi)，在境內(nèi)做的檢驗(yàn)，這怎么辦

需要代扣代繳增值稅和所得稅 支付了讓對(duì)方給你退會(huì)

需要代扣代繳多少金額，老師幫我算一下，跟對(duì)方說(shuō)明的話，對(duì)方會(huì)退嗎

代扣代繳我實(shí)際的服務(wù)費(fèi)會(huì)變嗎，是不是就沒(méi)有那么多了

增值稅6000×5.344÷1.06×6% 企業(yè)所得稅6000×5.344÷1.06×10% 成本費(fèi)用不變，已支付的金額會(huì)降低。需要減去這些稅款之后再支付。

我4.9號(hào)已經(jīng)全額付出去了。沒(méi)有代扣代繳怎么辦

不是問(wèn)對(duì)方要回來(lái)嗎？

老師，那我現(xiàn)在該如何代扣代繳，在哪里操作，會(huì)有滯納金嗎，我上個(gè)月的稅還沒(méi)報(bào)

【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【代扣代繳、代收代繳申報(bào)】-【其他代扣代繳、代收代繳申報(bào)】

支付的次月申報(bào)不晚

中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第三十七條的規(guī)定，非居民企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)或雖設(shè)立機(jī)構(gòu)但所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)無(wú)實(shí)際聯(lián)系的，應(yīng)當(dāng)繳納企業(yè)所得稅，并實(shí)行源泉扣繳，以支付人為扣繳義務(wù)人?？劾U義務(wù)人在每次支付或到期應(yīng)支付時(shí)，需從支付或到期應(yīng)支付的款項(xiàng)中扣繳所得稅，并在次月十五日內(nèi)將扣繳的稅款繳入國(guó)庫(kù)，同時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送扣繳企業(yè)所得稅報(bào)告表?

老師，我可以先申報(bào)繳納，后面問(wèn)他要回來(lái)嗎，如果對(duì)方不愿意退怎么辦

可以 你們承擔(dān) 但是計(jì)算方法不一樣的 不含增值稅的價(jià)款 = 稅后實(shí)際付匯金額 / (1 - 所得稅稅率 ）

老師，有點(diǎn)沒(méi)看懂，如果我們承擔(dān)，應(yīng)該交多少稅，怎么計(jì)算

6000×5.344÷90% × 6%就是增值稅 6000×5.344÷90% × 10%，這個(gè)是企業(yè)所得稅