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我是小規模納稅人，做農資批發零售，用的金蝶星辰版，我的銷售出庫單生成憑證是借：應收賬款貸：主營業務收入，這樣行不行？
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免增值稅的，可以這么做的。
05/11 15:03
84784975 
05/11 15:08
肥料不免稅的，是不是要加上應交增值稅？我一直做的是借：應收賬款貸：主營業務收入，請問要怎么調整一下？
郭老師 
05/11 15:11
是的
貸主營業務收入負數
應交稅費應交增值稅
84784975
05/11 15:24
哦，是不是每個月有這一個總分錄就行了？
郭老師
05/11 15:25
是的，可以的
可以這么做的
84784975
05/11 15:26
我是不是只需要把不免稅的這樣做就行了？我的財務軟件肥料那一塊兒不免稅分錄是不是要調整過來？
郭老師
05/11 15:27
是的
對的
是的
對的
84784975
05/11 15:48
哦哦，好的老師，我試試，謝謝您
郭老師
05/11 15:49
不用客氣，周末愉快
84784975
05/12 09:40
老師，我月末計提的時候做分錄貸主營業務收入負數 應交稅費應交增值稅，負數金額和應交增值稅金額是不是相等的？
郭老師
05/12 09:41
是一樣的，必須是一樣的，這個都是稅額。
郭老師
05/12 09:41
因為你主營業務收入多，做了現在宏沖那減少這一部分主營業務收入不就是增值稅稅額嗎？
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