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老師，我問一下，我們10月份開業的，8月9月份的工資當時確定不下來給員工發多少，10月份開業以后，把8月9月份的工資做進去10月份的工資表里發放了，老板不讓10月份的利潤表的成本里算8月9月份的工資，應該怎么做？
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你好，沒有看懂他這什么意思就是十月份的利潤表里面不允許有八九月份的工資
05/08 17:13
84785011 
05/08 17:14
是的，因為他覺得10月份里有8月9月的工資，成本就高了
84785011
05/08 17:15
但是當時8月9月沒開業，員工就提前來培訓了，當時定不下來給每個人多少補助
84785011
05/08 17:15
10月份開業以后發工資才確定下來的。
84785011
05/08 17:16
所以就把8月9月的補助做進去10月份的工資表里了
郭老師 
05/08 17:18
那賬套啟用時間你能修改一下嗎？從八月份開始
84785011
05/08 17:19
之前是流水賬，從10月份開始用的財務軟件
郭老師
05/08 17:23
借管理費用工資
貸應付職工薪酬工資做這個
郭老師
05/08 17:23
你從10月份開始使用之前的沒有做進去就需要補。如果你不做進去的話，你銀行余額不一致，除非你老板自己付錢，你公戶不要給報銷給他，相當于是沒有這一部分工資。
郭老師
05/08 17:23
問一下你老板，讓他自己選擇吧。
84785011
05/08 17:24
費用里也不想要，因為費用也影響利潤，說白了，他就是嫌做進去，10月份的利潤低了，讓我做進前期投資款里
郭老師
05/08 17:25
跟他說做不進去
另一個科目怎么寫
不還是成本費用
投資款得打到公司賬戶備注投資款
84785011
05/08 17:26
他肯定不同意，因為是合伙的，之前不確定給多少，當時沒掛賬，沒做，做進去10月份又嫌多
郭老師
05/08 17:27
兩種選擇，一種是不做進去一種是做費用
84785011
05/08 17:28
他的意思是做進去10月份開業前的成本里
84785011
05/08 17:28
現在就是做的費用，他嫌利潤低，不做，我又和銀行對不上
郭老師
05/08 17:57
開業前的成本不就是管理費用
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