不是 應付職工薪酬 用工資的形式轉走的

借銀行存款，貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資 貸利潤分配，未分配利潤， 你這個工資還開發票？

匯算清繳，納稅調增就可以了。

能不能其他形式 退回的這筆錢 有沒有其他會計分錄怎么寫

你當時給他申報了工資個稅嗎？

對的 申報了

申報的這些你給他修改嗎？如果修改的話一定要沖工資。

不修改了 簡單的做掉

借銀行存款貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調增。

沒有其他辦法嗎？ 還有發票是錄的是主營業務收入 這個怎么沖紅

是你們單位開出去的發票，然后這個月紅沖？ 然后錢是退出去，不是退回來吧

那你說的以前以工資的形式轉出去是什么意思？

不是，我們開了發票，然后這筆錢錢就給了這個公司 ，然后現在沖紅了發票錢也退回來了，這筆錢我們現在按工資發出去

去年也給他做過申報，現在之前沖計提工資怎么做 可以嗎

你開了發票，現在紅沖了，借銀行存款負數，貸主營業務收入負數，應交稅費負數，你把錢退給對方 你開了負數發票，你之前收了人家的錢，你需要把這個錢退給購買方。