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我這邊是勞務派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計入管理費用還是主營業務成本合適?

84784961| 提問時間:05/07 13:47
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好工資你做成本,社保這些入伍費用。
05/07 13:47
84784961
05/07 13:49
1-3月份的工資、都是做計提的管理費用,那我怎么給調整一下呢?分錄應該怎么做合適
宋生老師
05/07 13:50
你好,你可以借主營業務成本貸管理費用。
84784961
05/07 13:51
那涉及派遣員工的社保和公積金還是正常記到管理費用里
宋生老師
05/07 13:53
你好,是的,入費用就行了。
84784961
05/07 13:54
那給員工采購的工作服,直接就發了,計主營業務成本-勞保費嗎
宋生老師
05/07 13:55
你好你可以計入制造費用,勞保費。
84784961
05/07 13:58
制造費用?我們是勞務派遣,怎么和制作費用有關系呢
84784961
05/07 13:58
制造費用
宋生老師
05/07 13:58
你好,非生產企業做管理費用就好了。
84784961
05/07 13:59
那就工資走主營業務成本,其他涉及到的都走管理費用嗎?
宋生老師
05/07 14:00
你好,是的,就這樣就可以了。
84784961
05/07 14:05
計提工資:主營業務成本-工資,貸:應付職工薪酬
宋生老師
05/07 14:05
你好,是的,就這樣做
84784961
05/07 14:07
好的,還有我們之前買的保潔現場用的清潔劑什么的,我記到低值易耗品了,這個的話,分幾個人分攤呢?分錄怎么做呢
宋生老師
05/07 14:09
你好,這個你可以。借主營業務成本-材料費,貸原材料低耗品
84784961
05/07 14:11
需要按月分攤嗎?還是一次性分攤了
宋生老師
05/07 14:12
你好,你平時有沒有做進銷存的?就是說什么時候領用你知不知道?
84784961
05/07 14:21
有入庫,那我按出庫錄完,然后按實際的物品結轉成本
宋生老師
05/07 14:23
你好,是的,就是這樣做。
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