00:10:00
問題已解決
老師 我公司有留抵稅額呢 那比如4月有專票 我就也不用管嗎 用不用勾選不去確認 還是勾選啦不確認呢？還是就直接報增值稅呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你是想達到什么效果。想直接留底抵減是嗎
05/06 16:27
84784978 
05/06 16:28
我截止到3月份就有留抵稅額呢 我就是想問 4月份產生的進項稅額用不用管？因為我現在留抵稅額就可以抵我4月開的銷項
宋生老師 
05/06 16:30
你好，4月的你不認證就不用管。
84784978
05/06 16:32
那4月的進項發票都在未勾選里面就對啦是不
宋生老師
05/06 16:33
你好，是的，就是這樣了。
84784978
05/06 16:47
那我報完 留抵不是減少啦 我入賬怎么入呢 老師
宋生老師
05/06 17:01
你好，你如果沒有認證，那么這部分就不會形成留底。
宋生老師
05/06 17:01
而是在應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅里面。
84784978
05/06 17:19
我知道4月的在待認證，我是說以前的留抵呢？有30萬留抵，現在我4月銷項稅3萬，抵萬這3萬，留抵不是還有27萬嗎？
宋生老師
05/06 17:20
你好，這個不需要單獨做分錄，在申報表上留底就行
閱讀 23
描述你的問題，直接向老師提問
1750
意見反饋
