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問題已解決

我們公司被稅務局查到2022年2024年之前的問題現在需要補這三年的增值稅及企業所得稅,這個稅交了,現在這個分錄應該是怎么做啊。

84785014| 提問時間:05/06 10:12
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 借:以前年度損益調整 應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
05/06 10:14
84785014
05/06 10:37
企業所得稅,附加稅是做什么科目啊。
小菲老師
05/06 10:38
同學,你好 企業所得稅,用以前年度損益調整 增值稅,用應交稅費-未交增值稅
84785014
05/06 10:59
一月開票的有簡易計稅的項目,來的專票1月份沒有轉出,這個月申報4月份的,在這個月申報的時候做進項稅轉出可以嗎?
小菲老師
05/06 11:00
同學,你好 是可以的
84785014
05/06 11:03
好的,謝謝老師
小菲老師
05/06 11:03
不客氣,祝工作順利
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