問題已解決
我們公司被稅務局查到2022年2024年之前的問題現在需要補這三年的增值稅及企業所得稅,這個稅交了,現在這個分錄應該是怎么做啊。



同學,你好
借:以前年度損益調整
應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
05/06 10:14

84785014 

05/06 10:37
企業所得稅,附加稅是做什么科目啊。

小菲老師 

05/06 10:38
同學,你好
企業所得稅,用以前年度損益調整
增值稅,用應交稅費-未交增值稅

84785014 

05/06 10:59
一月開票的有簡易計稅的項目,來的專票1月份沒有轉出,這個月申報4月份的,在這個月申報的時候做進項稅轉出可以嗎?

小菲老師 

05/06 11:00
同學,你好
是可以的

84785014 

05/06 11:03
好的,謝謝老師

小菲老師 

05/06 11:03
不客氣,祝工作順利
