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問題已解決
老師你好，請問企業匯算清繳帶出來的資產總額，和人數和實際算出來的不一致，需要改嗎
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你去看一下和第四季度出來的是一樣的嗎？第四季度里面有一個平均值
05/01 15:04
84784959 
05/01 15:05
是不一樣的
郭老師 
05/01 15:05
需要修改
和四季度的平均值一樣
84784959
05/01 15:06
匯算清繳的時候，發現去年一個損益類賬錯了，那第四季度的財務報表我需要更正嗎，企業所得稅報表不需要吧
郭老師
05/01 15:08
兩種方法一種是做到今年用利潤分配未分配利潤的，還有一種方法就是反結賬，反結賬的話先報給稅務局的第四季度所得稅和財務報表都要修改
84784959
05/01 15:15
那我可以把11月份做的這個損益費用，放到今年25年1月做可以嗎。因為我如果改企業所得稅報表的話，第四季度需要少交錢1500，會在第四季度更正的時候交稅嗎，還是在匯算清繳的時候
郭老師
05/01 15:19
可以的，可以在2025年做的
84784959
05/01 15:20
好的，謝謝老師，勞動節還在解答問題，辛苦了
郭老師
05/01 15:23
不用客氣，五一快樂
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