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問題已解決

【深圳市稅務局】尊敬的納稅人:你公司2022年度、2023年度取得增值稅即征即退稅款或申報享受增值稅加計抵減優(yōu)惠政策,存在未按會計核算規(guī)定計入當期損益,申報企業(yè)所得稅涉稅風險。請及時進行自查整改。這個要怎么樣查怎么樣改?

84785045| 提問時間:04/28 18:02
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速問速答
董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,自查 其他應收款 銀行存款 等科目,確認即征即退稅款、加計抵減額是否計入 其他收益 營業(yè)外收入 等損益科目。對比增值稅申報表與利潤表相關數據,分析稅務申報與財務報表邏輯是否一致。 2.對未入賬款項補做分錄,借記資產類科目,貸記 其他收益 或 營業(yè)外收入 。更正對應年度企業(yè)所得稅申報表,補計應稅所得額,補繳稅款。
04/28 18:04
84785045
04/28 18:08
那我現在是要在那個匯算清繳 ,在哪個位置更改?
董孝彬老師
04/28 18:12
?您好,主表 A100000 :需將即征即退稅款和加計抵減優(yōu)惠金額計入 ?利潤總額 ?的計算中。如果之前未計入,需調整相關數據,使 ?利潤總額 ?反映正確的金額。比如即征即退稅款為 10 ?,加計抵減優(yōu)惠為 5 ?,原利潤總額為 200 ?,調整后利潤總額應為 215
84785045
04/28 18:13
那我收入表那張表要不要填?
84785045
04/28 18:14
我2022年跟2023年都沒做,現在是可以 合在一起嗎?
董孝彬老師
04/28 18:15
您好,不做收入那個表,這是其他收益或營業(yè)外收入,不在收入的表里體現, 不行的,各年是各年的哦
84785045
04/28 18:17
今天下午發(fā)信息是22年跟23年沒做收益,那我現在是要把兩年都做到2024年的匯 算清繳里面嗎?
董孝彬老師
04/28 18:24
您好,不是的,分別做22年和23年,要更正申報23和22年匯繳申報表
84785045
04/28 18:25
好的,謝謝老師,這種會引起稅務稽查嗎?
董孝彬老師
04/28 18:30
您好,不會的嘛,要查就直接來了,不會發(fā)信息讓我們更正
84785045
04/28 18:30
好的,謝謝老師
董孝彬老師
04/28 18:31
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
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