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問題已解決
你好，老師，我們公司的基本戶收款都是通過第三方平臺掃碼進賬的，到賬金額 都把手續費扣除的。從4月份銀行把每筆的手續費都做為銀行補貼返給我們。像這樣我們應該怎么入賬。比如：掃碼100元，手續費2元，基本戶到賬98元；這2元手續費以銀行補貼方式直接返還到基本戶。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：銀行存款98
應收賬款2
貸：主營業務收入
?????? 應交稅費-未交增值稅
借：銀行存款2
貸應收賬款2
04/28 11:45
84784993 
04/28 11:48
如果是預收款呢
84784993
04/28 11:49
預收時
借銀存98
應收2
貸預收100
借銀存2
貸應收2
這樣做分錄正確嗎
家權老師 
04/28 11:50
一樣的做賬思路
借：銀行存款98
應收賬款2
貸：預收賬款100
開票
借：預收賬款100
貸：主營業務收入
?????? 應交稅費-未交增值稅
借：銀行存款2
貸應收賬款2
84784993
04/28 12:18
我那個是暫時不確認收入
家權老師
04/28 14:28
?借：銀行存款98
? ? ? ?應收賬款2
貸：預收賬款100?
借：銀行存款2
貸應收賬款2
84784993
04/28 14:31
我也是這樣寫的
家權老師
04/28 14:31
以后開票再
借：預收賬款100
貸：主營業務收入
?????? 應交稅費-未交增值稅
84784993
04/28 14:34
分錄分兩部
預收時：
借：銀行存款98
應收賬款2
貸：預收賬款100
借：銀行存款2
貸應收賬款2
開票時
借：預收賬款100
貸：主營業務收入
應交稅費-未交增值稅.
家權老師
04/28 14:35
是的，就是那樣做就行
84784993
04/28 14:39
第一季度的利息 收入我把7.12寫成了7.21多記了0.09的利息費用。現在應該怎么沖回多記的利息費用。
家權老師
04/28 14:40
直接原分錄紅沖就行多做的
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