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我們項目分包給其他公司了，月末無論收沒收到票都需要計提成本費用？是保潔服務。
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是，月末無論收沒收到票都需要計提成本費用
04/28 11:28
84785026 
04/28 11:29
那相對應的該筆項目收入沒有確定，這個服務費用也需要計提嗎？
84785026
04/28 11:30
還是先把這筆服務費用如果收到票了，掛在勞務成本 等該筆項目相對應的收入確認了，再轉到主營業務成本
文文老師 
04/28 11:32
掛在勞務成本 等該筆項目相對應的收入確認了，再轉到主營業務成本，可以
84785026
04/28 11:34
那我不需在收入沒有確認，并且沒有收到發票也沒有支付款項的情況下計提該部分成本吧？
文文老師
04/28 11:36
按權責發生制，是要計提的。
84785026
04/28 11:38
分包給人家的，我還沒有確認甲方給我們的收入，就要計提分包方當月的服務成本嗎?這樣不就會出現成本倒掛了？
文文老師
04/28 11:39
可先在勞務成本歸集，等該筆項目相對應的收入確認了，再轉到主營業務成本
84785026
04/28 11:40
主要問題是金額也不確定，是根據收入來確認的，分包給人家的服務成本，可以不計提嗎
文文老師
04/28 11:42
金額不確定，可不計提
84785026
04/28 11:44
老師有相關準則嗎，我去看看
文文老師
04/28 11:48
金額都不確定，怎么計提呢
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