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問題已解決
老師，早上好！問下我公司裝修辦公室，外包給個人支付工資是通過賬號付款，但沒有發票，現做企業所得稅匯算清繳需要調整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，企業所得稅匯算清繳需要調增
04/28 09:13
84784996 
04/28 09:16
這我們公司可以入賬吧，只是匯算清繳需調增吧
文文老師 
04/28 09:18
是的，你的理解是對的。
84784996
04/28 09:25
我們確定對方不會開發票，這樣直接給他付款了，做外賬會不會后面有什么風險
文文老師
04/28 09:28
正常入賬，匯算調增，無風險
84784996
04/28 10:22
我公司是小型微利企業，我們2024年供應商開出的成本發票30萬，上任財務把此成本發票做到2025年2月份，現在調整過來，會計分錄怎么做？
84784996
04/28 10:23
我現在在做2024年度匯算清繳
文文老師
04/28 10:27
沖銷原分錄 再做 借：未分配利潤 貸：應付賬款
84784996
04/28 10:29
就做這一步分錄可以？
文文老師
04/28 10:31
是的，就做上面的操作
84784996
04/28 10:32
我就可以直接把筆30萬的成本調增加吧
文文老師
04/28 10:34
是，可以直接把筆30萬的成本調增加
84784996
04/28 11:36
謝謝老師
文文老師
04/28 11:37
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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