問題已解決
老師內外銷7/3分這個怎么籌劃申請退稅呢?



是生產企業,
04/27 18:52

84785004 

04/27 18:55
內銷已經抵完了,

84785004 

04/27 18:55
意思是進項發票不夠?

84785004 

04/27 18:59
免得抵額怎么計算

84785004 

04/27 19:34
沒有留底就是沒有退稅了?是這個意思嗎

84785004 

04/27 19:40
那不退了,直接抵可以嗎

84785004 

04/27 19:48
取得的進項發票本來就涵蓋了內銷外銷的材料發票了,分不了哪些是內銷外銷發票的

84785004 

04/27 19:50
內銷交稅50萬,外銷交稅10萬,內銷外銷相抵,就交40萬,不申請退稅,不就相當于我少交稅了嗎

84785004 

04/27 19:53
就是說,申請退稅款是10萬,我不申請了,是不是相抵?

84785004 

04/27 20:00
如果申請退稅,就必須要進項發票,而且是專票,普票不行,對嗎

84785004 

04/27 20:03
肯定不行的

郭老師 

04/27 18:50
你好,生產企業還是商業

郭老師 

04/27 18:54
有留底才可以退稅
對應的進項發票有嗎

郭老師 

04/27 18:55
當期期末留抵稅額≤當期免抵退稅額
按照留底退

郭老師 

04/27 19:01
當期免抵退稅額=當期出口貨物離岸價x外匯人民幣折合率x出口貨物退稅率-當期免抵退稅額抵減額
當期免抵退稅額抵減額=當期免稅購進原材料價格x出口貨物退稅率

郭老師 

04/27 19:01
必須有留底,就是你的進項大于銷項

郭老師 

04/27 19:37
對的,是的,你沒有留底,不會給你退稅的。

郭老師 

04/27 19:41
可以的,可以這么做的。

郭老師 

04/27 19:50
申報出口退稅的話,內銷外銷一樣抵扣。如果你外銷免稅的話,那對應的進項需要轉出來。你這個分不出來的話,就計算抵扣。

郭老師 

04/27 19:52
外銷繳稅10萬是什么意思?

郭老師 

04/27 19:58
是的對的,是這么做的

郭老師 

04/27 20:02
你你普票能抵扣了增值稅嗎?能讓他有留底嗎?

郭老師 

04/27 20:06
那就是了,沒有進項專票,那你就多交稅
