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老師內外銷7/3分這個怎么籌劃申請退稅呢?

84785004| 提問時間:04/27 18:49
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84785004
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
是生產企業,
04/27 18:52
84785004
04/27 18:55
內銷已經抵完了,
84785004
04/27 18:55
意思是進項發票不夠?
84785004
04/27 18:59
免得抵額怎么計算
84785004
04/27 19:34
沒有留底就是沒有退稅了?是這個意思嗎
84785004
04/27 19:40
那不退了,直接抵可以嗎
84785004
04/27 19:48
取得的進項發票本來就涵蓋了內銷外銷的材料發票了,分不了哪些是內銷外銷發票的
84785004
04/27 19:50
內銷交稅50萬,外銷交稅10萬,內銷外銷相抵,就交40萬,不申請退稅,不就相當于我少交稅了嗎
84785004
04/27 19:53
就是說,申請退稅款是10萬,我不申請了,是不是相抵?
84785004
04/27 20:00
如果申請退稅,就必須要進項發票,而且是專票,普票不行,對嗎
84785004
04/27 20:03
肯定不行的
郭老師
04/27 18:50
你好,生產企業還是商業
郭老師
04/27 18:54
有留底才可以退稅 對應的進項發票有嗎
郭老師
04/27 18:55
當期期末留抵稅額≤當期免抵退稅額 按照留底退
郭老師
04/27 19:01
當期免抵退稅額=當期出口貨物離岸價x外匯人民幣折合率x出口貨物退稅率-當期免抵退稅額抵減額 當期免抵退稅額抵減額=當期免稅購進原材料價格x出口貨物退稅率
郭老師
04/27 19:01
必須有留底,就是你的進項大于銷項
郭老師
04/27 19:37
對的,是的,你沒有留底,不會給你退稅的。
郭老師
04/27 19:41
可以的,可以這么做的。
郭老師
04/27 19:50
申報出口退稅的話,內銷外銷一樣抵扣。如果你外銷免稅的話,那對應的進項需要轉出來。你這個分不出來的話,就計算抵扣。
郭老師
04/27 19:52
外銷繳稅10萬是什么意思?
郭老師
04/27 19:58
是的對的,是這么做的
郭老師
04/27 20:02
你你普票能抵扣了增值稅嗎?能讓他有留底嗎?
郭老師
04/27 20:06
那就是了,沒有進項專票,那你就多交稅
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