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公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結算單上體現嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?

84785004| 提問時間:04/26 13:16
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,合規做法是修改合同總價為105.5萬,要求對方按105.5萬開具9%發票。若分開支付5.5萬,需確保對應真實業務并開具匹配發票,否則存在稅務風險。私對私支付風險極大,務必避免。
04/26 13:19
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