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問題已解決

老師好!請問退稅率為0%和13%在同一張關單上,要怎么操作呢?

84784969| 提問時間:04/26 11:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
?在同一張報關單可以只申報出口退稅的部分商品的
04/26 11:10
84784969
04/26 14:13
老師好:那進項發票,是分開開嗎?如果不是分開開的話,退稅為0%的需要轉內銷,那么轉內銷的銷項稅是否可以抵進項后,交增值稅
郭老師
04/26 14:16
如果是商貿的話,一定要分開來開發票。這個零稅率是免稅的。假設不需要視同內銷,你需要選擇抵扣勾選,然后再進項轉出,或者選擇不抵扣股權直接加稅合計做賬。這個允許退稅的,你需要選擇退稅勾選。 如果轉內銷的話,可以抵扣進項。
84784969
04/26 15:47
老師,我們是貿易公司,請問退稅為0%的產品,還可以選擇不轉內銷嗎?
郭老師
04/26 15:49
那你得看一下他退稅標識是多少了, 1內銷,如果是二免稅
84784969
04/26 16:51
如果是一,那么就要轉內銷,如果是二免稅,就不用轉內銷?
郭老師
04/26 16:52
你好對的 是的 是的
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