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問題已解決
老師，研發(fā)材料結轉成產(chǎn)品。之后再怎么沖回結轉費用。我在匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不對。是不是分錄錯了。多了結轉材料的雙倍。
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你好，這個要看你當時做了哪些分錄，才能確定
04/25 18:07
84785026 
04/25 18:13
就是做了一筆這個，還有一筆工資直接轉錯了轉到生產(chǎn)成本去了
宋生老師 
04/25 18:14
這個沒有錯，一個借方一個貸方
84785026
04/25 18:16
工資那筆我可不可以直接在填匯算清繳的時候把人工費少寫？
宋生老師
04/25 18:17
你好，你的圖里面沒有看到工資相關的了
84785026
04/25 18:17
那現(xiàn)在是我的研發(fā)支出結轉費用。財務報表上的發(fā)生額相差剛好是這個數(shù)的雙倍
84785026
04/25 18:18
我那筆轉錯了的是另外一筆我沒有截圖
宋生老師
04/25 18:18
你好，你寫到管理費用貸方看看。
有時候是軟件問題。
84785026
04/25 19:37
重新反結賬嗎？
宋生老師
04/25 20:31
你好，是的，有可能是軟件問題。
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