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問題已解決

小規模納稅人,在抖音有店,抖音一個月有補貼卷給我們的客戶,比如說,客戶在抖音買10元的東西只要付5月,但公司收到的是10月,有5元是抖音幫客戶出的,每月我們公司給抖音開發票,這月給抖音開了一張發票,抖音提示我們信息不全,雙方的銀行賬號開戶行沒填,有可能駁回,原來我們都是這樣開的也過了,我想咨詢的是,我們開出的這張票如果抖音下月駁回,我們該如何處理,還是現在直接開紅票沖掉,再開一張合抖音規的,哪種方法更好

84784983| 提問時間:04/25 10:07
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鳳陽老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
咱們的增值稅是按月申報還是按季申報呢?
04/25 10:09
84784983
04/25 10:10
按月申報的,我們現在給抖音開的是普票
84784983
04/25 10:10
按季申報的
鳳陽老師
04/25 10:12
哦哦,那建議現在就紅沖,補全信息后開具合規的發票。如果等駁回后再處理,導致跨期稅務申報調整,增加操作難度。
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